Projektansvariga med licensen Standard samt användare med licensen Total kan lägga till leverantörsfakturor.
Beskrivningen nedan gäller för hur du skapar leverantörsfakturor manuellt.
Om du istället vill importera leverantörsfakturor från ditt ekonomisystem, så kan du läsa mer om den hanteringen på denna länk.
Via Projekt väljer du det projektet som du vill lägga in leverantörsfakturan på, gå sedan in på fliken ekonomi. Där väljer du Skapa leverantörsfaktura.
Om leverantörsfakturan ska vidarefaktureras så bockar du i rutan faktureras och anger påslag i antingen SEK eller i %.
Om du har integrerat systemet med ett ekonomisystem (Visma E-ekonomi eller Fortnox) så kan du välja att hämta leverantörsfakturorna från ekonomisystemet. Du går då till Fakturering > leverantörsfakturor för att hämta in de och sedan överföra de till respektive projekt.